根據(jù)州委統(tǒng)一部署，2017年6月13日至7月7日，州委第一巡察組對(duì)我局黨委進(jìn)行了集中巡察。2017年9月28日，州委巡察組在局機(jī)關(guān)召開(kāi)了巡察國(guó)土資源局黨委反饋意見(jiàn)會(huì)，向局黨委反饋了巡察意見(jiàn)?，F(xiàn)將巡察整改落實(shí)情況通報(bào)如下：

    一、直面問(wèn)題明確責(zé)任，整改落實(shí)成為國(guó)土資源工作核心任務(wù)

    巡察組反饋意見(jiàn)中指出的問(wèn)題，客觀中肯、切中要害，提出的要求具有很強(qiáng)的針對(duì)性、指導(dǎo)性。我局黨委對(duì)此高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠(chéng)懇接受州委巡察組的巡察反饋意見(jiàn)，要求以上率下、全員參與，以從嚴(yán)治黨的政治自覺(jué)和壯士斷腕的責(zé)任擔(dān)當(dāng)打贏整改“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，以巡察整改的實(shí)效推動(dòng)建章立制、深化國(guó)土資源改革。

    (一)壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第一時(shí)間成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長(zhǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察、人事、財(cái)務(wù)、涉及問(wèn)題科室主要負(fù)責(zé)人為成員，整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室，統(tǒng)一籌劃組織領(lǐng)導(dǎo)督查督辦整改工作，確保各項(xiàng)整改工作部署到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位、整改到位。

    (二)抓實(shí)責(zé)任分解。巡察意見(jiàn)反饋后，局黨委庚即召開(kāi)黨委會(huì)議，全面認(rèn)領(lǐng)巡察反饋問(wèn)題，對(duì)照反饋意見(jiàn)深入分析問(wèn)題根源，查找班子的領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任。經(jīng)多次完善，形成了從4個(gè)方面11個(gè)主要問(wèn)題為重點(diǎn)的整改報(bào)告框架;根據(jù)巡察“問(wèn)題清單”，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)辨析問(wèn)題、挑實(shí)責(zé)任，科室負(fù)責(zé)人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題、劃定責(zé)任，全局上下層層帶動(dòng)，深入分析查找問(wèn)題的根源，逐項(xiàng)制定整改落實(shí)的舉措;把整改事項(xiàng)落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和具體責(zé)任人，明確了目標(biāo)任務(wù)和完成時(shí)限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實(shí)、一條一條兌現(xiàn)。

    (三)嚴(yán)格責(zé)任追究。采用定期抽查、隨機(jī)評(píng)價(jià)等方式，全面掌握整改工作情況;建立了整改落實(shí)督查臺(tái)賬制度，對(duì)整改任務(wù)進(jìn)行“掛號(hào)”，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)，完成一件，“銷(xiāo)號(hào)”一件。同時(shí)，明確要求將整改情況納入干部績(jī)效、科室目標(biāo)考核中，對(duì)簡(jiǎn)單應(yīng)付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，堅(jiān)決追責(zé)問(wèn)責(zé);對(duì)巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項(xiàng)責(zé)成重新整改。

    二、州委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況

    （一）執(zhí)行黨的政治紀(jì)律方面的問(wèn)題

    1、對(duì)黨建工作重視不夠。

    整改情況：一是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺(jué)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識(shí)。局黨委通過(guò)中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)和班子成員個(gè)人自學(xué)等方式對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”方面文件精神進(jìn)行了再學(xué)習(xí)，研究制定分級(jí)分類(lèi)差異化局領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任清單，8名班子成員進(jìn)行了“簽字背書(shū)”。召開(kāi)黨委會(huì)議10次，專(zhuān)題研究布置黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，根據(jù)班子成員變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整充實(shí)了局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，班子成員齊抓共管，局紀(jì)委協(xié)調(diào)督查的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制。二是對(duì)照年初簽訂的《2017年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》分解任務(wù)，局黨委書(shū)記督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室按時(shí)完成任務(wù)。局班子成員按規(guī)定向駐省廳紀(jì)檢組作了年度書(shū)面述責(zé)述廉，各縣（市）局主要負(fù)責(zé)人、局機(jī)關(guān)科室、直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人向局紀(jì)委作了書(shū)面述責(zé)述廉。三是把班子成員履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，以及各分管科室落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的情況，作為年終考核的重要依據(jù)，局紀(jì)委根據(jù)監(jiān)督檢查的情況，及時(shí)向局黨委和主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了報(bào)告。四是建立完善學(xué)習(xí)教育常態(tài)化機(jī)制。堅(jiān)持以局黨委中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為載體，結(jié)合國(guó)土資源行業(yè)特點(diǎn)，認(rèn)真制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，堅(jiān)持每周集體學(xué)習(xí)一次。充分利用局門(mén)戶網(wǎng)站、黨員微信群、QQ群等載體進(jìn)行廣泛宣傳學(xué)習(xí)。機(jī)關(guān)黨委對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了督查檢查，巡察以來(lái)已先后組織黨員集中學(xué)習(xí)6次。目前我局正在建設(shè)手機(jī)端公文系統(tǒng)，系統(tǒng)包含學(xué)習(xí)園地模塊，將所有文件精神、講話內(nèi)容、各類(lèi)法規(guī)及課件等實(shí)時(shí)上傳至手機(jī)端，通過(guò)創(chuàng)新手段和措施，保證每名黨員、職工都能及時(shí)閱讀和領(lǐng)會(huì)相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容。五是加強(qiáng)黨內(nèi)關(guān)懷，落實(shí)黨員、干部關(guān)愛(ài)措施，研究制定《甘孜州國(guó)土資源局干部全覆蓋談心談話實(shí)施意見(jiàn)》，分級(jí)分類(lèi)開(kāi)展交心談心，加強(qiáng)思想溝通，疏導(dǎo)思想情緒，引導(dǎo)干部正確對(duì)待組織安排，激發(fā)工作活力，及時(shí)了解并解決干部職工工作、生活上的困難和問(wèn)題。目前主要負(fù)責(zé)人與班子成員、中層干部集體交心談心8次，機(jī)關(guān)黨委書(shū)記與下屬黨支部黨員開(kāi)展談心談話30人次，通過(guò)開(kāi)展談心談話活動(dòng)，促進(jìn)了隊(duì)伍團(tuán)結(jié)和諧。六是嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，落實(shí)好“三會(huì)一課”。機(jī)關(guān)黨委書(shū)記督促指導(dǎo)下屬黨支部嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度。每年定期組織召開(kāi)會(huì)議不少于4次，審查研究機(jī)關(guān)一、二支部支委會(huì)、支部黨員大會(huì)會(huì)議議題、會(huì)議討論結(jié)果以及黨課教育計(jì)劃、內(nèi)容、形式等，同時(shí)堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加所在黨支部的“三會(huì)一課”。機(jī)關(guān)一、二支部堅(jiān)持每月召開(kāi)1次支委會(huì)，每季度召開(kāi)1次支部黨員會(huì)議，每半年給支部黨員至少上1次黨課，每年至少開(kāi)展2次以上組織生活會(huì)。堅(jiān)持黨內(nèi)組織生活考勤制度，做好黨內(nèi)活動(dòng)記錄。自巡察以來(lái),機(jī)關(guān)黨委組織召開(kāi)黨員大會(huì)4次，機(jī)關(guān)委員會(huì)2次，上黨課3次；機(jī)關(guān)一、二支部分別召開(kāi)黨員大會(huì)2 次，支部委員會(huì)4次，支部書(shū)記或委員上黨課 2次。嚴(yán)格按照組織程序發(fā)展黨員，今年機(jī)關(guān)一支部發(fā)展黨員1名，培養(yǎng)入黨積極分子2名，機(jī)關(guān)二支部1名預(yù)備黨員按期轉(zhuǎn)正。黨員參加黨組織活動(dòng)情況嚴(yán)格執(zhí)行考勤和請(qǐng)假制度，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持以普通黨員身份參加所在黨組織活動(dòng)。為解決上下之間和各科室之間缺乏溝通的問(wèn)題，局黨委積極推行周例會(huì)制度，領(lǐng)導(dǎo)干部和科室負(fù)責(zé)人在機(jī)關(guān)微信群曬工作、報(bào)告在崗履職情況，形成每周例會(huì)作總結(jié)交流工作、學(xué)習(xí)重要會(huì)議文件精神常態(tài)化，進(jìn)一步改善了機(jī)關(guān)上下和各科室之間工作協(xié)調(diào)機(jī)制，為推動(dòng)國(guó)土資源工作開(kāi)好局起到了重要作用。七是做好黨費(fèi)收繳、使用和管理工作，切實(shí)加強(qiáng)宣傳教育。組織黨員學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)收繳管理工作的通知》，引導(dǎo)廣大黨員自覺(jué)履行黨員義務(wù)，主動(dòng)按月按標(biāo)準(zhǔn)交納黨費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行制度，規(guī)范黨費(fèi)收繳工作，機(jī)關(guān)一、二支部組織委員嚴(yán)格按照黨費(fèi)審核的標(biāo)準(zhǔn)，收繳黨費(fèi)，規(guī)范填寫(xiě)黨費(fèi)證。黨費(fèi)收齊后按要求對(duì)黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行公示，接受廣大黨員監(jiān)督。并按比例上繳州直工委，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)留存黨費(fèi)的管理，建立臺(tái)賬，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

    2、紀(jì)檢監(jiān)督不到位。

    整改情況：（1）加大廉政談話的廣度和深度。局紀(jì)委書(shū)記切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，深入開(kāi)展談心談話，就黨風(fēng)廉政建設(shè)方面工作，積極加強(qiáng)與班子成員間的溝通協(xié)調(diào)，召開(kāi)會(huì)議5次。同重點(diǎn)崗位負(fù)責(zé)人廉政談話20人次、縣（市）局干部職工廉政談話245人次、任前廉政談話13人次，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題宣講3次。（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政制度建設(shè)。建立黨風(fēng)廉政建設(shè)約談、責(zé)任追究、行政權(quán)力監(jiān)管等方面的制度，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政制度化建設(shè)，用制度管事、管人。今年研究制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)約談辦法、責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）、行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行平臺(tái)工作制度、電子監(jiān)察平臺(tái)管理辦法、國(guó)土資源項(xiàng)目巡查工作制度等7項(xiàng)制度。（3）強(qiáng)化履行監(jiān)督的職能。落實(shí)“三轉(zhuǎn)”，完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)與駐在部門(mén)的監(jiān)督工作機(jī)制，進(jìn)一步明確了派駐紀(jì)檢組與駐在部門(mén)監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系。局紀(jì)委共參與監(jiān)督黨委研究“三重一大”決策事項(xiàng)會(huì)議10次，促進(jìn)單位重大問(wèn)題、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用的科學(xué)民主決策，增強(qiáng)決策的透明度。局紀(jì)委組織各科室對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重新進(jìn)行了排查和自查評(píng)估，對(duì)防范措施進(jìn)行了補(bǔ)充完善。重新清理確定系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17個(gè)，崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)253個(gè)，重新制定完善防控措施309條。同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行平臺(tái)的監(jiān)督檢查，就檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)科室發(fā)出要求整改的通知，進(jìn)一步提升廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力。（4）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，深化警示教育震懾力。牢牢緊盯“四風(fēng)”問(wèn)題，加強(qiáng)督查，確保中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省“十項(xiàng)規(guī)定”、州“七項(xiàng)規(guī)定”落到實(shí)處。通過(guò)深入開(kāi)展優(yōu)化發(fā)展軟環(huán)境、扶貧領(lǐng)域、群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題等系列專(zhuān)項(xiàng)整治，持續(xù)整治不良作風(fēng)，樹(shù)立清風(fēng)正氣。加強(qiáng)工作紀(jì)律整頓，會(huì)同人事科對(duì)局機(jī)關(guān)工作人員在崗履職情況進(jìn)行不定時(shí)抽查8次，及時(shí)通報(bào)查崗情況，并與年終考核掛鉤，“庸、懶、散”問(wèn)題得到有效遏制。邀請(qǐng)州委巡察組領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展黨風(fēng)廉政專(zhuān)題講座2次。組織干部職工集中收看《永遠(yuǎn)在路上》、《被圍獵的權(quán)力》、《遲來(lái)的懺悔（三）》等警示教育片，及時(shí)通報(bào)全州典型案件，特別是國(guó)土資源系統(tǒng)發(fā)生的違紀(jì)案件。局紀(jì)委書(shū)記先后到丹巴、九龍兩縣國(guó)土資源局召開(kāi)黨風(fēng)廉政專(zhuān)題民主生活會(huì)，同時(shí)深入14縣（市）國(guó)土資源局檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、開(kāi)展警示教育。通過(guò)身邊的案例加大警示教育的震懾力度，進(jìn)一步夯實(shí)干部職工的思想道德防線。嚴(yán)格運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，及時(shí)處置問(wèn)題線索。根據(jù)群眾反映情況，開(kāi)展函詢4人次，調(diào)查核實(shí)并回復(fù)群眾反映問(wèn)題2件/次，問(wèn)題線索處置5件/次。局紀(jì)委堅(jiān)持抓小抓早，對(duì)涉及問(wèn)題線索的人員和單位及時(shí)開(kāi)展了提醒談話，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。

    3、問(wèn)題整改不到位。

    （1）“對(duì)公開(kāi)拍賣(mài)方式出讓瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)安樂(lè)壩原瀘定橋水電設(shè)備有限公司（原州機(jī)械廠）一宗國(guó)有土地使用權(quán)，還欠繳土地出讓價(jià)款600萬(wàn)元”。

    整改情況：一是我局已于2017年11月13日向拍賣(mài)競(jìng)得人送達(dá)了《關(guān)于國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)土地出讓金催繳通知》，要求競(jìng)得人在2017年11月30日前將拍賣(mài)土地欠繳的600萬(wàn)元土地價(jià)款繳清。我局進(jìn)行了實(shí)時(shí)跟蹤，并于2017年11月24日，將600萬(wàn)元土地價(jià)款收繳入庫(kù)，至此該宗地土地出讓價(jià)款，已全部收繳入庫(kù)。二是堅(jiān)持凈地出讓。做到出讓宗地權(quán)屬清楚，界址分明，補(bǔ)償?shù)轿?，地面建筑物拆除干凈，具備土地開(kāi)發(fā)建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，成交后及時(shí)交地，及時(shí)全額收取土地出讓價(jià)款。

    （2）“違規(guī)設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目”。

    整改情況：2014年底州委、州政府分管領(lǐng)導(dǎo)提出停止礦業(yè)權(quán)二級(jí)市場(chǎng)的收費(fèi)，我局按要求已停止礦業(yè)權(quán)二級(jí)市場(chǎng)的收費(fèi)；對(duì)要求按照分段差額累計(jì)法計(jì)算及理解有誤，導(dǎo)致未按規(guī)定少收多收土地礦產(chǎn)交易手續(xù)費(fèi)、征地管理費(fèi)的問(wèn)題，2015年已對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評(píng)教育，并組織有關(guān)人員對(duì)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2015年由于機(jī)構(gòu)改革，州土地礦權(quán)儲(chǔ)備交易中心的交易職能已移交州政府公共資源交易服務(wù)中心。

    （3）“甘孜州海螺溝溫泉鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限責(zé)任公司和樂(lè)山市恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司欠繳土地交易手續(xù)費(fèi)”。

    整改情況：一是對(duì)原海螺溝景區(qū)國(guó)土分局趙某某進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。二是2015年海螺溝景區(qū)國(guó)土資源分局向欠繳單位下發(fā)了《關(guān)于催繳國(guó)有土地使用權(quán)出讓土地交易手續(xù)費(fèi)的通知》，并多次組織專(zhuān)人到各單位進(jìn)行了催收，四川貢嘎神湯溫泉有限公司等5家單位欠繳的12.445萬(wàn)元已全部催繳到位，甘孜州海螺溝溫泉鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限責(zé)任公司和樂(lè)山市恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司因法院和公安部門(mén)查封公司資產(chǎn)未能收繳到位。三是對(duì)甘孜州海螺溝溫泉鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限責(zé)任公司和樂(lè)山市恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司欠繳的土地交易手續(xù)費(fèi)在相關(guān)單位（法院、公安部門(mén)）查封期滿后繼續(xù)追繳。四是在以上兩公司未繳清土地交易手續(xù)費(fèi)的情況下，景區(qū)國(guó)土分局暫停甘孜州海螺溝溫泉鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限責(zé)任公司和樂(lè)山市恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司在海螺溝景區(qū)的所有土地業(yè)務(wù)的辦理。五是由于土地交易手續(xù)費(fèi)的征收主體是海螺溝景區(qū)管理局土地收購(gòu)經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)備中心，該中心是海螺溝景區(qū)管理局的直屬事業(yè)單位，原由海螺溝景區(qū)管理局委托景區(qū)國(guó)土分局代管，2016年8月，該中心由景區(qū)管理局重新任命了主任，景區(qū)管理局收回了中心的管理權(quán)，由景區(qū)管理局直接管理。所以對(duì)甘孜州海螺溝溫泉鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限責(zé)任公司和樂(lè)山市恒昌置業(yè)有限責(zé)任公司所欠繳的土地交易手續(xù)費(fèi)，由海螺溝景區(qū)管理局土地收購(gòu)經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)備中心進(jìn)行追繳。

    （二）黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面的問(wèn)題

    1、財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制不健全，監(jiān)管不嚴(yán)。

    （1）“財(cái)務(wù)制度不健全，財(cái)務(wù)管理存在漏洞”的問(wèn)題。

    整改情況：一是制定完善《財(cái)務(wù)管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》、《“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》、《公務(wù)卡使用管理制度》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的建設(shè)和執(zhí)行力度。二是進(jìn)一步理清科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納崗位職能職責(zé)、規(guī)范支出程序。三是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)。

    （2）“存在原始憑證不合規(guī)”的問(wèn)題。

    ①2016年10月31日28號(hào)憑證：“按州財(cái)政局內(nèi)控工作要求，請(qǐng)內(nèi)控培訓(xùn)老師到我局講課，給予1000元?jiǎng)趧?wù)支出，無(wú)協(xié)議和發(fā)票”。

    整改情況：一是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范資金支出。二是所有專(zhuān)項(xiàng)資金支出附協(xié)議和發(fā)票。三是已寫(xiě)出情況說(shuō)明，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在說(shuō)明上簽字。

    ②2013年3月25日27號(hào)憑證?！?span style="font-family: Calibri; font-size: 16px;">2013年組織全局職工到成都體檢，路途中的餐費(fèi)未附明細(xì)菜單；有一張成都市發(fā)票未蓋章；有一張雅安市發(fā)票未蓋章；有一張民貿(mào)公司（食品）發(fā)票無(wú)清單；有一張出租車(chē)發(fā)票與報(bào)賬時(shí)間不符?！?/span>

    整改情況：一是寫(xiě)出未附餐費(fèi)明細(xì)菜單、購(gòu)買(mǎi)東西明細(xì)清單情況說(shuō)明，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。二是對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的不予報(bào)銷(xiāo)，已責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員退款218元。

    ③2013年4月1日2號(hào)憑證：“有一張汽油票的金額900元，實(shí)報(bào)880.40元，開(kāi)票時(shí)間為2012年6月15日14時(shí)05分29秒，出差時(shí)間為2013年1月23日-2013年1月25日；有一張汽油票的金額600元，實(shí)報(bào)600元，開(kāi)票時(shí)間為2012年6月15日14時(shí)05分17秒，出差時(shí)間為2012年11月20日-2012年11月21日兩張發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間都是2012年6月15日14時(shí)05分，與出差時(shí)間邏輯不符。有二張10元洗車(chē)發(fā)票未蓋章，二張20元發(fā)票未蓋章。2013年1月24日?qǐng)?bào)銷(xiāo)的汽油票600元無(wú)時(shí)間?！?/span>

    整改情況：對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的不予報(bào)銷(xiāo)，已責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員退款2140.4元。

    （3）“虛假發(fā)票入賬”的問(wèn)題。

    整改情況：2014年，我局先后四次在成都豐越汽車(chē)維修服務(wù)公司維修汽車(chē)，維修費(fèi)共計(jì)41661.07元。成都豐越汽車(chē)維修服務(wù)公司給我局出具的四份票據(jù)不屬該公司發(fā)票，而是向其他單位借用的票據(jù)，加蓋成都豐越汽車(chē)維修服務(wù)公司的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章提供給我局。經(jīng)州審計(jì)局審計(jì)發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題后，一是我局已于2015年10月責(zé)令成都豐越汽車(chē)維修服務(wù)公司重新開(kāi)具41661.07元的合法票據(jù)。二是要求辦公室、財(cái)務(wù)科等科室嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)。

    （4）“資金撥付違反簽定的合同協(xié)議，中標(biāo)公司與出具票據(jù)公司不一致”的問(wèn)題（如2016年12月27日69號(hào)憑證）。

    經(jīng)查，2016年12月27日69號(hào)憑證是甘孜州國(guó)土資源局應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目，合同是和成都瑞星時(shí)代科技有限公司簽定，合同金額是363.58萬(wàn)元；2016年12月16日第一次申請(qǐng)撥款109.074萬(wàn)元，12月19日第二次申請(qǐng)撥款53.6165萬(wàn)元。2016年12月27日83號(hào)憑證是甘孜州州級(jí)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，合同金額482.166萬(wàn)元；2016年12月16日第一次申請(qǐng)撥款144.6498萬(wàn)元，12月19日第二次申請(qǐng)撥款72.3249萬(wàn)元。因工作人員失誤，將83號(hào)憑證和69號(hào)憑證的發(fā)票裝訂混淆了。

    整改情況：一是對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行了批評(píng)教育，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)和管理，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是嚴(yán)格按合同約定撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格票據(jù)審核，發(fā)票必須是本公司在稅務(wù)部門(mén)開(kāi)據(jù)的合法有效票據(jù)；三是已按要求重新歸類(lèi)裝訂。

    （5）“支出依據(jù)不充分”的問(wèn)題。

    ①2014年11月30日25號(hào)憑證“支付土地利用規(guī)劃動(dòng)態(tài)監(jiān)管評(píng)價(jià)報(bào)告成果驗(yàn)收1萬(wàn)元無(wú)發(fā)票?！?/span>

    整改情況：已請(qǐng)對(duì)方單位查詢、復(fù)印當(dāng)時(shí)票據(jù)的存根記賬聯(lián)，并蓋章說(shuō)明情況。

    ②2014年12月25日30號(hào)憑證“按土地整理項(xiàng)目資金管理辦法，經(jīng)研究支付道乎縣國(guó)土資源局項(xiàng)目前期工作費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)58萬(wàn)元，未附票據(jù)?！?/span>

    整改情況：一是道孚縣國(guó)土資源局已補(bǔ)回票據(jù)。二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)票據(jù)審核把關(guān)。

    2、預(yù)算科目混淆。

    整改情況：一是及時(shí)調(diào)配專(zhuān)職財(cái)會(huì)人員對(duì)預(yù)算科目混淆的帳目進(jìn)行了規(guī)范性的調(diào)整。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)水平，增強(qiáng)責(zé)任感。三是嚴(yán)格預(yù)算管理，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。

    3、工程項(xiàng)目監(jiān)管不嚴(yán)。

    （1）“個(gè)別項(xiàng)目在招投標(biāo)中把關(guān)不嚴(yán)，項(xiàng)目投標(biāo)單位涉嫌串標(biāo)”。

    整改情況：一是對(duì)耕?？脐懩衬尺M(jìn)行了誡勉談話。二是加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)人員招標(biāo)法律法規(guī)和政策培訓(xùn)，切實(shí)提高相關(guān)人員法律意識(shí)和相應(yīng)業(yè)務(wù)水平，以及發(fā)現(xiàn)圍標(biāo)串標(biāo)行為的能力。三是建立和完善國(guó)土資源類(lèi)項(xiàng)目投標(biāo)企業(yè)信用管理制度，對(duì)涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)的企業(yè)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。四是規(guī)范工程施工招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保障招標(biāo)人和投標(biāo)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)制定《甘孜州國(guó)家投資工程建設(shè)項(xiàng)目國(guó)土資源類(lèi)工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)勘查及施工圖設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)文件范本（試行）》，避免因招標(biāo)文件設(shè)定，導(dǎo)致的圍標(biāo)和串標(biāo)行為發(fā)生。五是進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)全州國(guó)土資源重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理。積極聯(lián)合相關(guān)部門(mén)或聘請(qǐng)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)組織，對(duì)近年來(lái)全州地質(zhì)災(zāi)害類(lèi)項(xiàng)目和土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目等國(guó)土資源系統(tǒng)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，進(jìn)一步加強(qiáng)招投標(biāo)完成后的監(jiān)管工作，提高可能存在招標(biāo)過(guò)程中的圍標(biāo)和串標(biāo)行為的發(fā)現(xiàn)率。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，給予嚴(yán)肅處理。六是按照《四川省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》和《四川省國(guó)土資源廳四川省財(cái)政廳關(guān)于全面加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理工作的通知》(川國(guó)土資發(fā)〔2017〕84號(hào))的相關(guān)要求，根據(jù)甘孜州地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系項(xiàng)目實(shí)施情況，出臺(tái)《甘孜州地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系項(xiàng)目和資金管理辦法》，對(duì)全州地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管等提出明確的規(guī)定和要求，促進(jìn)全州地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施更加規(guī)范，避免招標(biāo)過(guò)程中發(fā)生圍標(biāo)和串標(biāo)行為。

    （2）2012年以來(lái)6個(gè)土地整理項(xiàng)目都存在變更設(shè)計(jì)。“丹巴縣建設(shè)街后山滑坡Ⅱ區(qū)治理工程”設(shè)計(jì)變更資料中存在變更設(shè)計(jì)時(shí)間在工程招標(biāo)時(shí)間前。

    整改情況：一是進(jìn)一步明確了在土地整理項(xiàng)目的可研、勘察、設(shè)計(jì)階段，要切實(shí)加強(qiáng)公眾參與，充分征求鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村和群眾意見(jiàn)，使項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)盡可能地規(guī)范和符合群眾意愿。二是組織能力水平較高的專(zhuān)家加強(qiáng)設(shè)計(jì)方案的審查，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)，嚴(yán)格按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。三是嚴(yán)格執(zhí)行新出臺(tái)的《四川省土地整治項(xiàng)目資金管理辦法》（川國(guó)土資發(fā)〔2015〕14號(hào)），切實(shí)做到對(duì)變更事項(xiàng)嚴(yán)格審查把關(guān)，對(duì)不符合變更要求的項(xiàng)目，堅(jiān)決不予批準(zhǔn)變更；對(duì)確需變更的項(xiàng)目必須依法依規(guī)進(jìn)行。四是對(duì)丹巴縣建設(shè)街后山滑坡II區(qū)補(bǔ)強(qiáng)治理工程項(xiàng)目責(zé)任人原地環(huán)站羅某進(jìn)行了批評(píng)教育。五是對(duì)丹巴縣建設(shè)街后山滑坡II區(qū)補(bǔ)強(qiáng)治理工程項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行了整理規(guī)檔和完善。六是按照《四川省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》和《四川省國(guó)土資源廳四川省財(cái)政廳關(guān)于全面加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理工作的通知》(川國(guó)土資發(fā)〔2017〕84號(hào))的相關(guān)要求，加強(qiáng)施工圖設(shè)計(jì)變更的管理和監(jiān)督檢查力度，對(duì)未按要求和程序進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)變更的，將嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六是在《甘孜州地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系項(xiàng)目和資金管理辦法（初稿）》中對(duì)治理工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)變更作出了進(jìn)一步的明確規(guī)定和要求。

    （3）“爐霍縣通龍壩土地開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目”施工企業(yè)未嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，造成工程增量。

    整改情況：一是對(duì)耕?？脐懩衬尺M(jìn)行了誡勉談話。二是在項(xiàng)目可研、勘察、設(shè)計(jì)階段，加強(qiáng)公眾參與，充分征求當(dāng)?shù)厝罕娨庖?jiàn)，使規(guī)劃設(shè)計(jì)切合實(shí)際，符合群眾意愿。三是優(yōu)化完善設(shè)計(jì)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)方案審查。四是對(duì)確需變更事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合變更要求的，堅(jiān)決不予批復(fù)。五是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施檢查，嚴(yán)格履行施工合同，對(duì)施工單位不按合同約定施工的，堅(jiān)決予以糾正，對(duì)施工單位擅自增加工程量的，一律不予認(rèn)可和批準(zhǔn)，并納入不良企業(yè)“黑名單”。

    （4）得榮縣紅巖子高邊坡應(yīng)急工程2009年開(kāi)工，勘查合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同都是2012年才簽訂的問(wèn)題。

    整改情況：一是對(duì)原地環(huán)站羅某進(jìn)行了批評(píng)教育。并舉一反三，引以為戒，杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生。二是進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工程項(xiàng)目的規(guī)范管理，并在《甘孜州地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法（初稿）》的相關(guān)章節(jié)對(duì)合同簽訂、備案執(zhí)行等方面進(jìn)行了明確規(guī)定。

    （5）在州國(guó)土資源局提供項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)缺環(huán)保批復(fù)、民工保證金、履約保證金、壓證施工、建設(shè)工程合同備案、各種驗(yàn)收資料等。

    整改情況：一是在《甘孜州地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法（初稿）》的相關(guān)章節(jié)中對(duì)地質(zhì)環(huán)境類(lèi)項(xiàng)目環(huán)保批復(fù)、民工保證金、履約保證金、壓證施工、建設(shè)工程合同備案、各種驗(yàn)收資料進(jìn)一步作出了相關(guān)要求。二是按照嚴(yán)守生態(tài)紅線要求，在生態(tài)紅線范圍內(nèi)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)禁止和限制區(qū)的項(xiàng)目堅(jiān)決不予批準(zhǔn)立項(xiàng)。同時(shí)，按要求依法開(kāi)展項(xiàng)目環(huán)評(píng)，未獲環(huán)保批準(zhǔn)的項(xiàng)目一律不得開(kāi)工建設(shè)；申報(bào)單位必須提交項(xiàng)目不在自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)通則中規(guī)定的禁止區(qū)和限制區(qū)的說(shuō)明。三是在今后項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格要求施工方按相關(guān)要求繳納民工保證金、履約保證金、壓證施工、對(duì)建設(shè)工程合同等要求備案的內(nèi)容進(jìn)行備案。四是項(xiàng)目完工后，及時(shí)按相關(guān)要求組織完善各種驗(yàn)收資料。切實(shí)做好項(xiàng)目資料歸檔管理工作，確保項(xiàng)目檔案的完整、規(guī)范。五是我局已于2016年和2017年對(duì)全州的國(guó)土資源項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，并督促業(yè)主單位按相關(guān)規(guī)定收取民工保證金、履約保證金，合同簽訂和備案以及壓證施工。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的相關(guān)問(wèn)題，提出了整改意見(jiàn)，督促各相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改。

    4、履職盡責(zé)不力。

    (1)對(duì)土地管理不嚴(yán)，全州許多地方存在土地管理混亂的情況。

    整改情況：一是嚴(yán)格按照土地管理法律法規(guī)及政策的要求，加強(qiáng)我州土地出讓管理，進(jìn)一步規(guī)范我州國(guó)有土地使用權(quán)出讓工作，確保我州土地出讓工作高效、陽(yáng)光、透明。二是切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任追究制度。對(duì)在國(guó)有土地使用權(quán)出讓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)國(guó)土工作人員涉及違紀(jì)的，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依紀(jì)依法進(jìn)行立案查處；涉嫌犯罪的，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)辦理；對(duì)造成嚴(yán)重后果和影響的，依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是進(jìn)一步加大土地亂象集中整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。從2017年3月開(kāi)始，在全州開(kāi)展了土地亂象集中整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。在宣傳動(dòng)員階段，各縣（市）開(kāi)展集中宣講活動(dòng)38場(chǎng)/次，群眾接受宣講4300余人/次，發(fā)放宣傳資料12000余份，并通過(guò)電視、手機(jī)等媒體平臺(tái)發(fā)布整治信息;在清理調(diào)查階段，全州共清理11139宗，通過(guò)清理確定違法違規(guī)用地面積2119.73畝；在整治階段，依法“拆除一批”，全州通過(guò)宣傳和動(dòng)員自行拆除違法違規(guī)建筑753宗；依法強(qiáng)拆902宗；收回國(guó)有土地676.049畝；依法“處罰一批”，全州共收繳土地出讓金和罰沒(méi)款34692.73萬(wàn)元（其中：征收土地出讓金31842.0507萬(wàn)元，罰沒(méi)款2850.68萬(wàn)元）；依法“規(guī)范一批”，全州規(guī)范臨建風(fēng)貌306戶，依法補(bǔ)辦農(nóng)村居民建房用地審批手續(xù)2122宗；依法“打擊一批”，本次專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，共移交公檢法司案件17宗。

    （2）存在對(duì)礦產(chǎn)資源監(jiān)管不到位的情況。

    整改情況：一是進(jìn)一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓。嚴(yán)格規(guī)劃審查，對(duì)不符合礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的探采礦權(quán)，一律不予審批;嚴(yán)格報(bào)批程序，礦業(yè)權(quán)出讓由縣（市）國(guó)土資源局組織出讓方案報(bào)件（含社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等）報(bào)縣（市）資源管理委員會(huì)初審，經(jīng)州資源管理委員會(huì)審查同意后報(bào)審批機(jī)關(guān)，根據(jù)法定審批權(quán)限委托各級(jí)公共資源交易中心組織出讓?zhuān)炗喅鲎尯贤?，登錄全?guó)礦業(yè)權(quán)許可證配號(hào)系統(tǒng)配號(hào)，辦理許可證；依法依規(guī)出讓探采礦權(quán)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法、國(guó)土資源部《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣(mài)掛牌管理辦法》、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理規(guī)定的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公開(kāi)、公平、公正出讓探采礦權(quán)。二是強(qiáng)化監(jiān)督管理。進(jìn)一步完善落實(shí)礦業(yè)監(jiān)管制度。針對(duì)過(guò)去存在的重審批、輕管理的現(xiàn)狀，結(jié)合當(dāng)前礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展涌現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，完善《甘孜州礦產(chǎn)資源勘查監(jiān)督管理制度》、《甘孜州采礦權(quán)管理制度》等監(jiān)管制度，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格貫徹落實(shí)；研究建立礦業(yè)權(quán)退出機(jī)制。緊密?chē)@旅游全域化來(lái)布局礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)格局，對(duì)資源儲(chǔ)量小、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益差、群眾不支持，以及存在生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)隱患、地質(zhì)災(zāi)害隱患、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的采礦企業(yè)，依法整改關(guān)并；全面開(kāi)展礦業(yè)權(quán)篩查清理。堅(jiān)持“生態(tài)保護(hù)第一，尊重群眾意愿”的原則，促進(jìn)藏區(qū)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，依法保障礦業(yè)權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)格按照“藏區(qū)水電開(kāi)發(fā)和礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理專(zhuān)題會(huì)議”要求，全面開(kāi)展礦業(yè)權(quán)調(diào)查摸底，共調(diào)查清理628宗探采礦權(quán)，對(duì)每一宗礦業(yè)權(quán)提出明確處置意見(jiàn)，其中：整改517宗，保留30宗，擬注銷(xiāo)81宗（已上報(bào)38宗）；全力做好保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)整改，保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)101宗，整改完成97宗；強(qiáng)化監(jiān)督檢查。先后下發(fā)19份文件，專(zhuān)門(mén)就礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采管理、安全生產(chǎn)等進(jìn)行安排部署。局班子成員7次帶隊(duì)，分別對(duì)康定、瀘定、丹巴、九龍等礦業(yè)重點(diǎn)縣（市）開(kāi)展督導(dǎo)檢查，查找問(wèn)題，及時(shí)研究解決。三是依法打擊違法違規(guī)行為。進(jìn)一步加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查工作力度和礦業(yè)權(quán)核查工作，堅(jiān)決打擊無(wú)證開(kāi)采、超層越界開(kāi)采、以探代采、破壞礦產(chǎn)資源等違法行為。我局對(duì)通過(guò)巡查和動(dòng)態(tài)核查等方式發(fā)現(xiàn)的3宗存在超層越界進(jìn)行開(kāi)采等違法違規(guī)行為的采礦權(quán)(康定市1宗、丹巴縣2宗)下達(dá)整改查處通知1份；對(duì)通過(guò)信訪舉報(bào)等方式發(fā)現(xiàn)存在環(huán)保等方面問(wèn)題的礦山下達(dá)整改通知13份（其中：康定市、瀘定縣、丹巴縣、理塘縣和九龍縣人民政府各一份；7個(gè)礦山企業(yè)各一份）。針對(duì)全州地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)不同程度地存在違法違規(guī)開(kāi)發(fā)利用地?zé)岬V產(chǎn)資源的行為，下發(fā)整改查處通知2份。

    （3）主管部門(mén)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)點(diǎn)費(fèi)用使用監(jiān)管不嚴(yán)。州財(cái)政撥付每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)費(fèi)用是3000元/年，抽查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)人員手中費(fèi)用從幾百元到三千元不等，部分縣存在擠占和挪用專(zhuān)款的情況。

    整改情況：一是我局已于9月12日至10月26日，聯(lián)合州財(cái)政局和審計(jì)中介機(jī)構(gòu)，對(duì)全州地質(zhì)環(huán)境和土地整理項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以《關(guān)于全州重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)督查整改的通知》（甘國(guó)土資發(fā)〔2017〕196號(hào)）要求各縣（市）針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并督促各縣（市）整改到位。二是以《甘孜州國(guó)土資源局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)群測(cè)群防專(zhuān)職監(jiān)測(cè)隊(duì)伍建設(shè)工作的緊急通知》（甘國(guó)土資發(fā)〔2018〕27號(hào) ）進(jìn)一步對(duì)專(zhuān)職監(jiān)測(cè)工作作出了相應(yīng)要求。三是按照《四川省國(guó)土資源廳四川省財(cái)政廳關(guān)于全面加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目和資金管理工作的通知》(川國(guó)土資發(fā)〔2017〕84號(hào))的規(guī)定，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助資金應(yīng)根據(jù)各地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的監(jiān)測(cè)任務(wù)大小、監(jiān)測(cè)工作量多少和監(jiān)測(cè)人員的履職盡責(zé)情況合理發(fā)放監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；正在按以上規(guī)定和要求編制《甘孜州地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防專(zhuān)職監(jiān)測(cè)隊(duì)伍建設(shè)補(bǔ)助資金使用管理辦法》。

    （三）違反中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和州委州政府七項(xiàng)規(guī)定精神方面問(wèn)題

    1、領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，缺乏活力。

    整改情況：一是加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí)，提高政治覺(jué)悟。我局成立了黨的十九大精神宣傳學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組，部門(mén)主要負(fù)責(zé)人親自抓新時(shí)期黨的新理論新思想的宣傳學(xué)習(xí)，抽調(diào)專(zhuān)人負(fù)責(zé)宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)。調(diào)整定期學(xué)習(xí)制度，定于每周一上午進(jìn)行集中學(xué)習(xí)。二是加強(qiáng)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新意識(shí)的培養(yǎng)，結(jié)合“思想大解放、能力大提升、工作大見(jiàn)效”大討論活動(dòng)和“干部素質(zhì)能力提升工程”，在實(shí)際工作中多探索、多思考，開(kāi)闊思路，爭(zhēng)取提出新方法、新舉措，開(kāi)創(chuàng)工作新局面。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。強(qiáng)化會(huì)前學(xué)習(xí)制度及業(yè)務(wù)科室交流學(xué)習(xí)制度，每次局黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)之前都安排30分鐘的國(guó)土資源新政策及相關(guān)業(yè)務(wù)和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，由局領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)科長(zhǎng)進(jìn)行解讀或講授。四是以“思想大解放、能力大提升、工作大見(jiàn)效”大討論活動(dòng)和“干部素質(zhì)能力提升工程”為契機(jī)，開(kāi)展學(xué)習(xí)討論，通過(guò)個(gè)別學(xué)、集體學(xué)，準(zhǔn)確把握“中國(guó)的飯碗一定要端在自己的手里”的精神內(nèi)涵，積極探索城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤，向省爭(zhēng)取國(guó)土扶貧政策，突出助力脫貧攻堅(jiān)國(guó)土資源特點(diǎn)。五是組織到遂寧學(xué)習(xí)交流。學(xué)習(xí)別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)闊眼界，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了農(nóng)村房屋改造先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

    2、違反中央八項(xiàng)規(guī)定。

    整改情況：一是對(duì)辦公室、財(cái)務(wù)科等相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育，要求相關(guān)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省、州關(guān)于公務(wù)接待活動(dòng)相關(guān)管理辦法的學(xué)習(xí)，在公務(wù)接待中嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定和州委州政府七項(xiàng)規(guī)定以及《甘孜州進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定（試行）的通知》（甘委辦〔2017〕107號(hào)）精神。二是已收回贈(zèng)送土特產(chǎn)款項(xiàng)3815元。三是嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)控出國(guó)考察，無(wú)明確工作目標(biāo)無(wú)預(yù)算的一律不安排公款出國(guó)(境)考察。

    3、班子成員工作作風(fēng)不深入。

    整改情況：一是加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)走基層活動(dòng)。要求各位班子成員每年到基層開(kāi)展工作不少于8次，針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，多梳理，多歸類(lèi)，帶著問(wèn)題深入基層進(jìn)行調(diào)研、廣泛征求群眾的意見(jiàn)和建議并幫助群眾解決實(shí)際問(wèn)題和困難。10月以來(lái)，局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)深入瀘定、丹巴、爐霍、石渠、道孚、甘孜等縣和聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行調(diào)研。并且對(duì)每一個(gè)縣存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理、分類(lèi)，交由各業(yè)務(wù)科室具體抓落實(shí)。班子其他成員帶領(lǐng)工作組以督導(dǎo)重點(diǎn)項(xiàng)目為主，對(duì)全州十八縣（市）進(jìn)行了一次全面的深入調(diào)研督導(dǎo)，對(duì)核查摸排出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)梳理，以發(fā)點(diǎn)球形式反饋各相關(guān)縣（市），并督促整改落實(shí)。二是進(jìn)一步健全完善班子科學(xué)決策、民主決策機(jī)制和重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。對(duì)提交局黨委會(huì)研究的重大事項(xiàng)，由承辦科室進(jìn)行相關(guān)材料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備不足的不予上會(huì)研究。三是健全完善重要事項(xiàng)督辦督導(dǎo)機(jī)制。重要事項(xiàng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)工作。并由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，局辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照督辦事項(xiàng)序時(shí)進(jìn)度及時(shí)督促承辦科室提交辦理成果。四是搭建工作交流平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)工作動(dòng)態(tài)的監(jiān)管。9月以來(lái)，建立了全州國(guó)土資源系統(tǒng)微信群、州國(guó)土資源局機(jī)關(guān)工作微信群、州局黨員微信群及各業(yè)務(wù)QQ群，全州國(guó)土資源系統(tǒng)干部職工每天在交流群上發(fā)布工作動(dòng)態(tài)，交流工作經(jīng)驗(yàn)。

    （四）執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面的問(wèn)題

    干部管理上存在失之于寬、失之于軟的情況。存在請(qǐng)銷(xiāo)假制度、考勤制度執(zhí)行不嚴(yán)，有經(jīng)常病事假、脫崗、不上班的情況。

    整改情況：1、完善考勤制度。已修訂完善《局機(jī)關(guān)考勤制度》，購(gòu)置人臉識(shí)別考勤機(jī)，由局人事科負(fù)責(zé)考勤，局紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督。執(zhí)行每日4次打卡制度。

    2、規(guī)范請(qǐng)假程序。制定統(tǒng)一格式的《請(qǐng)假條》，請(qǐng)假人填報(bào)后，由人事科核定假期，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和局領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)人事科備案。

    3、明確違紀(jì)處罰?？记谇闆r與干部職工績(jī)效考核工作掛鉤，年終統(tǒng)一嚴(yán)格兌現(xiàn)。根據(jù)《甘孜州國(guó)土資源局考勤管理制度》的規(guī)定，經(jīng)局黨委會(huì)議研究決定，對(duì)2017年度違規(guī)同志進(jìn)行了處理。具體情況如下：羅某某因曠工，扣除兩個(gè)月工資，扣除年度目標(biāo)獎(jiǎng)，年度考核確定為“基本稱(chēng)職”；陳某某因病假和曠工扣除獎(jiǎng)金8901.06元；格某某因事假和曠工扣除獎(jiǎng)金5415.69元；李某因病假扣除獎(jiǎng)金1150.00元；郭某因事假扣除獎(jiǎng)金1499.88元；格某某因病假扣除獎(jiǎng)金4200.00元；左某因病假扣除獎(jiǎng)金350.00元；楊某因事假扣除獎(jiǎng)金485.90元。

    三、保持堅(jiān)強(qiáng)政治定力，以釘釘子精神抓好下一步工作

    巡察整改工作取得的成效只是階段性的，下階段我局將繼續(xù)按照州委和州委第一巡察組要求，采取更加有力的措施，健全完善工作機(jī)制，加大制度執(zhí)行力度，鞏固巡察反饋問(wèn)題整改成果，不斷將作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)引向深入，為加快推動(dòng)國(guó)土資源事業(yè)又好又快發(fā)展凝聚正能量。

    （一）繼續(xù)強(qiáng)化整改落實(shí)。局黨委堅(jiān)持抓整改落實(shí)力度不減，對(duì)州委第一巡察組反饋的問(wèn)題一個(gè)都不放過(guò)，繼續(xù)抓好整改、抓好落實(shí)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成整改任務(wù)。對(duì)需要一定時(shí)間整改到位的，建立臺(tái)帳，逐個(gè)督辦，逐個(gè)銷(xiāo)號(hào);對(duì)需要長(zhǎng)期整改的，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，確保取得實(shí)實(shí)在在的成果。

    （二）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)州委第一巡察組指出的問(wèn)題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)整改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用。對(duì)需要建立的制度，抓緊制定落實(shí)。對(duì)不科學(xué)、不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度體系，防止問(wèn)題反彈回潮。

    （三）持續(xù)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。堅(jiān)持把黨建工作作為根本政治責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化班子成員“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)黨委管黨建、書(shū)記抓黨建，進(jìn)一步把黨建工作抓深抓實(shí)抓具體。

    （四）持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。堅(jiān)持和落實(shí)民主集中制，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，強(qiáng)化政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。強(qiáng)化理想信念教育，加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè)，從嚴(yán)選好干部、用好干部、管好干部。

    （五）持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、州委有關(guān)規(guī)定精神。推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)常態(tài)化，嚴(yán)厲查處“作風(fēng)”頂風(fēng)違紀(jì)案件，深化拓展專(zhuān)項(xiàng)整治內(nèi)容。