——2017年1月6日在州十二屆人大一次會議上

    州財(cái)政局黨組書記 文建國

    各位代表：

    受州人民政府委托，向本次大會報(bào)告2016年全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見。

    一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2016年，全州各級各部門在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大和州政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和州委十屆四次、五次、六次全會、州十一屆人大五次會議精神，全力以赴穩(wěn)增長，堅(jiān)定不移促發(fā)展，全州經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、民生不斷得到改善、社會大局和諧穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，全州財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)稅改革全面深化，財(cái)政管理不斷加強(qiáng)。

    （一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    1、一般公共預(yù)算

    收入保持穩(wěn)定增長。全州各級積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅、全面推開“營改增”改革等因素影響，依法組織財(cái)政收入，全州地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)322，594萬元，完成預(yù)算的100.57%，增長2.64%。其中：稅收收入213，826萬元，非稅收入108，768萬元。州級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)89，715萬元，完成預(yù)算的101.76%，下降2.11%。

    支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。面對巨大的增支壓力，全州各級加大資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、省、州重大決策部署落實(shí)。全州一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)3，001，424萬元，完成預(yù)算的93.56%。州級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)501，533萬元，完成預(yù)算的78.57%。全州?；痉矫嬷С?/span>602，559萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為20.08%；保民生方面支出1，735，170萬元，占比為57.81%；支持發(fā)展方面支出290，225萬元，占比為9.67%。

    收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、接受其他地區(qū)援助資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為3，356，189萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出3，073，080萬元后，全州結(jié)存資金283，109萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49，690萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的233，419萬元。州級一般公共預(yù)算收入加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后，可供安排的收入總量為680，218萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上繳省支出、償還地方政府債券等支出530，234萬元后，州級結(jié)存資金149，984萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38，983萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的111，001萬元。2016年全州和州級實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

    州級一般公共預(yù)算年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2，000萬元，主要用于：冬令春荒救災(zāi)資金93萬元、救災(zāi)物資儲備200萬元、城鄉(xiāng)居民住房地震保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金495萬元、鄉(xiāng)城炭疽疫情防控經(jīng)費(fèi)100萬元，理塘地震災(zāi)害生活救助補(bǔ)助資金200萬元，剩余912萬元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

    州級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金主要包括：一般公共服務(wù)和公共安全方面1，819萬元，教育、科技、文化和體育方面1，044萬元，衛(wèi)生、計(jì)生和社保方面2，874萬元，農(nóng)林水和糧油儲備方面4，400萬元，交通運(yùn)輸、國土、氣象和住房保障方面29，480萬元，節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)業(yè)方面20，149萬元，其他50，005萬元。

    州級新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付13，123萬元，全部用于調(diào)整基本工資支出。

    州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14，196.28萬元，安排用于：年初預(yù)算10，000萬元、2015年1月至2016年3月警銜經(jīng)貼1，250萬元、2014年成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金2，566.25萬元、康定市2013-2014年公路安保工程項(xiàng)目省級補(bǔ)助資金380.03萬元。

    2、政府性基金預(yù)算

    全州政府性基金收入實(shí)現(xiàn)30，855萬元，完成預(yù)算的261.97%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入58，460萬元后，可供安排的收入總量為89，315萬元。全州政府性基金支出實(shí)現(xiàn)46，646萬元，完成預(yù)算的67.29%，主要用于征地補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、水利工程、文化教育、體育事業(yè)、社會福利等。收入總量減去當(dāng)年支出、償還地方政府債券支出62，746萬元后，全州結(jié)余資金26，569萬元。

    州級政府性基金收入實(shí)現(xiàn)723萬元，完成預(yù)算的26.38%。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余資金、地方政府債券資金等收入15，450萬元后，可供安排的收入總量為16，173萬元。州級政府性基金支出實(shí)現(xiàn)6，786萬元，完成預(yù)算的70.55%。收入總量減去當(dāng)年支出、償還地方政府債券支出10，233萬元后，州級結(jié)余資金5，940萬元。

    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

    全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2，580萬元，完成預(yù)算的100.16%，加上上年結(jié)余資金200萬元后，可供安排的收入總量為2，780萬元。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2，476萬元，完成預(yù)算的89.19%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等。收入總量減去支出后，全州結(jié)余資金304萬元。

    州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2，004萬元，完成預(yù)算的100.2%，加上上年結(jié)余資金200萬元后，可供安排的收入總量為2，204萬元。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1，900萬元，完成預(yù)算的86.36%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)優(yōu)勢資源開發(fā)，以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等。收入總量減去支出后，州級結(jié)余資金304萬元。

    4、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

    全州社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)184，941萬元，完成預(yù)算的100%；加上上年結(jié)余資金248，998萬元后，可供安排的收入總量為4，339，319萬元。全州社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)155，274萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，全州結(jié)余資金278，645萬元。

    州級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)115，481萬元，完成預(yù)算的100%；加上上年結(jié)余資金163，530萬元后，可供安排的收入總量為279，012萬元。州級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)86，247萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇，提高州級醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。收入總量減去當(dāng)年支出后，州級結(jié)余資金192，765萬元。

    需要說明的是，全州和州級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為2016年12月31日快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會報(bào)告。

    5、海螺溝景區(qū)管理局預(yù)算執(zhí)行情況

    一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)3，942萬元，完成預(yù)算的128.82%，同口徑增長31.23%。其中：稅收收入3，301萬元，非稅收入641萬元。加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余資金等收入10，029萬元后，可供安排的收入總量為13，971萬元。一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)13，971萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于保基本方面支出6，886萬元、保民生方面支出1，856萬元、支持發(fā)展方面支出5，229萬元。2016年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

    政府性基金預(yù)算。收入實(shí)現(xiàn)2，348萬元，完成預(yù)算的115%。加上上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19萬元后，可供安排的收入總量為2，367萬元。支出實(shí)現(xiàn)2，367萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

    以上2016年州級預(yù)算執(zhí)行情況，請予審查批準(zhǔn)。

    （二）落實(shí)州人大預(yù)決算審查意見情況

    2016年，州財(cái)政按照州十一屆人大五次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)整改要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)成效顯著。同時(shí)，主動接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案9件，反饋滿意率達(dá)到100%。

    1、以扶貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，全力保障“六大戰(zhàn)略”實(shí)施。理清財(cái)政扶貧思路。著力構(gòu)建務(wù)實(shí)管用的財(cái)政扶貧體系，我們在深入基層調(diào)查研究，吃透上級財(cái)政政策的基礎(chǔ)上，形成了“制定一個(gè)方案（2016-2020年扶貧資金平衡總方案），建立兩項(xiàng)機(jī)制（涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機(jī)制、財(cái)政扶貧資金績效評價(jià)和監(jiān)督檢查機(jī)制），出臺三個(gè)辦法（財(cái)政扶貧資金績效分配辦法、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法、精準(zhǔn)扶貧財(cái)政金融互動管理辦法），突出六個(gè)重點(diǎn)（爭取上級更大支持、提高扶貧投入規(guī)模、建立務(wù)實(shí)管用制度、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用、完善資產(chǎn)收益扶貧模式、確保扶貧資金安全績效），實(shí)現(xiàn)三個(gè)確保（確保地方財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增長不低于農(nóng)業(yè)投入的增幅，行業(yè)扶貧投向貧困村的項(xiàng)目資金原則上不低于60%，到貧困戶的專項(xiàng)扶貧資金額度不得低于到縣專項(xiàng)扶貧資金總額的70%）的財(cái)政扶貧總體思路。推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合。制定出臺了《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合使用方案（試行）的通知》（甘辦發(fā)〔2016〕28號），以州為主體推進(jìn)州對縣財(cái)政資金分配環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合，以縣為主體推進(jìn)財(cái)政資金使用環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌整合。2016年，全州統(tǒng)籌整合使用各類財(cái)政資金20.43億元。積極籌措“六大戰(zhàn)略”項(xiàng)目資金。各級財(cái)政共投入“六大戰(zhàn)略”項(xiàng)目資金131.73億元，其中：扶貧攻堅(jiān)56.98億元（剔除縣級基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)助資金6.83億元）、依法治州3.96億元、產(chǎn)業(yè)富民3.16億元、交通先行26.88億元、城鄉(xiāng)提升22.52億元、生態(tài)文明建設(shè)18.23億元，有力推動了“六大戰(zhàn)略”的順利實(shí)施。

    2、以創(chuàng)新方式為抓手，構(gòu)建財(cái)政支持發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新機(jī)制。圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務(wù)，為確?！稗D(zhuǎn)方式”要求落到實(shí)處，我們創(chuàng)新財(cái)政投資方式，用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金，原則上全部轉(zhuǎn)變支持方式。適合采用基金模式的，調(diào)整為建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金。適合間接補(bǔ)助模式的，納入財(cái)政金融互動政策。確需實(shí)行項(xiàng)目補(bǔ)助的，將事前補(bǔ)助調(diào)整成為事后補(bǔ)助。一是實(shí)行“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，大力推進(jìn)“六大戰(zhàn)略”實(shí)施。每年擬籌集資金1億元用于“六大戰(zhàn)略”獎(jiǎng)補(bǔ)，今年的獎(jiǎng)補(bǔ)正在申報(bào)，預(yù)計(jì)全年兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.7億元。二是設(shè)立甘孜州產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金，州級財(cái)政出資2億元，吸引社會資本8億元，組建總規(guī)模10億元的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金，重點(diǎn)支持以旅游業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是承接落實(shí)一系列財(cái)政金融互動政策，設(shè)立貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金4.6億元，已使用0.39億元；教育扶貧救助基金0.22億元，已使用46萬元；衛(wèi)生扶貧救助基金0.22億元，已使用128萬元；貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險(xiǎn)基金0.36億元，已發(fā)放信貸資金0.1億元；扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金2.16億元，已發(fā)放信貸資金2.23億元，兌現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行精準(zhǔn)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.24億元。四是積極探索政府與社會資本合作，制定出臺了《甘孜州推進(jìn)政府與社會資本合作模式（PPP）工作方案》（甘辦發(fā)〔2016〕36號），已有28個(gè)、總投資35億元的旅游、物流、地下停車場等基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目納入財(cái)政綜合信息管理平臺。截止目前，已有巴塘縣城道路改擴(kuò)建及中山廣場改造、瀘定橋創(chuàng)建國家4A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、雅江縣城市生活污水處理工程等4個(gè)總投資3.48億元的項(xiàng)目完全落地實(shí)施。五是大力推進(jìn)政府購買服務(wù)擴(kuò)面增項(xiàng)，2016年全州納入政府購買服務(wù)項(xiàng)目82個(gè)，預(yù)算資金1.64億元，目前，已簽定合同項(xiàng)目69個(gè)，合同價(jià)1.41億元。比2015年增長70%。

    3、以夯實(shí)基礎(chǔ)為根本，推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)。按照“制度更加健全、流程更加優(yōu)化、執(zhí)行更加有力、監(jiān)督更加有效”的要求：一是強(qiáng)化縣級財(cái)政預(yù)算編制審核，重點(diǎn)對18個(gè)縣（市）財(cái)政預(yù)算是否按照“保基本、保民生、轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式”的要求進(jìn)行編制等情況進(jìn)行了審核，針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，分別向18個(gè)縣（市）送達(dá)了審核意見，提出35條整改建議，責(zé)成各縣（市）財(cái)政部門限期整改。二是強(qiáng)化財(cái)政專戶管理，對18個(gè)縣（市）財(cái)政賬戶管理、財(cái)政資金收付管理、財(cái)政專戶管理開展大檢查，共發(fā)現(xiàn)問題95個(gè)，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別向18個(gè)縣（市）送達(dá)整改通知，對至今未實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶歸口國庫管理的個(gè)別縣（市），采取“發(fā)點(diǎn)球”的方式，要求限期整改。同時(shí)，推行財(cái)政專戶負(fù)面清單管理模式，設(shè)置財(cái)政專戶管理底線。三是按照核定收支、以事定費(fèi)的原則，推進(jìn)事業(yè)單位分類改革。四是嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)執(zhí)行管理。按規(guī)定及時(shí)分配下達(dá)資金；根據(jù)《甘孜州州級部門項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行考核辦法》，加強(qiáng)部門項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行管理，全州一般公共預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到93.56%，州級支出進(jìn)度達(dá)到78.57%。五是推進(jìn)信息公開主動接受監(jiān)督。2016年，州縣兩級政府預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算向社會公開；除涉密單位外，全州1，315個(gè)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算全部公開至“項(xiàng)”級科目。六是建立健全機(jī)構(gòu)規(guī)范鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)。全州建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所325個(gè)，并建立健全了村財(cái)民理、鄉(xiāng)監(jiān)管的鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理制度。

    二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

    根據(jù)州委確定的2017年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，收入預(yù)算安排做到實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算安排按照“兩保一轉(zhuǎn)”的財(cái)政工作方針，堅(jiān)持“?；?、保民生、促發(fā)展”的基本財(cái)力保障順序，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”的原則，足額保障基本支出、優(yōu)先安排必保民生支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)和“六大戰(zhàn)略”等重點(diǎn)工作。

    （一）全州財(cái)政預(yù)算草案

    按照省政府關(guān)于收入預(yù)算編制的要求，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅、“營改增”、簡政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費(fèi)等因素影響，結(jié)合GDP安排情況，2017年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為266，300萬元，同口徑增長8%；加上中央、省對我州的稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助937，889萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20，973萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算和基金預(yù)算調(diào)入資金1，372萬元；扣除上繳省支出4，454萬元后，收入總量為1，222，080萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省提前通知其他的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助227，718萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助87，935萬元后，收入總量達(dá)到1，537，733萬元。按照收支平衡原則，全州一般公共預(yù)算支出為1，537，733萬元，增長7.85%。

    全州政府性基金收入為14，869萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，全州政府性基金支出為14，869萬元。

    全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為2，833萬元，加上上年結(jié)余資金304萬元，收入總量為3，137萬元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為3，137萬元（其中：預(yù)留資金199萬元）。

    全州社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為194，805萬元，加上上年結(jié)余資金278，645萬元，收入總量為473，450萬元。按照現(xiàn)行社會保險(xiǎn)支出政策，全州社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為164，795萬元，結(jié)余資金為308，655萬元。

    全州2017年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算草案是根據(jù)2016年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2017年收支政策完成的代編預(yù)算。待各縣（市）預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后，屆時(shí)再將匯總情況報(bào)州人大常委會備案。

    （二）州級財(cái)政預(yù)算草案

    一般公共預(yù)算

    （1）收入預(yù)算

    根據(jù)GDP增長情況、充分考慮“營改增”等結(jié)構(gòu)性減稅和簡政放權(quán)減少行政事業(yè)性收費(fèi)、一次性收入等因素，州級2017年一般預(yù)算收入為79，600萬元（其中稅收收入48，300萬元，非稅收入31，300萬元），同口徑增長8%。加上中央、省稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助167，774萬元、動用州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13，635萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入用于民生方面的資金429萬元；扣除上繳省支出2，591萬元后，可安排財(cái)力為258，847萬元。

    （2）支出預(yù)算

    安排基本支出176，816萬元。其中：工資、個(gè)人性支出156，185萬元，部門公用支出20，631萬元。

    安排必保民生支出14，472萬元，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于建立四川省縣級財(cái)政基本保障制度的意見》要求，足額安排11個(gè)大類31個(gè)小項(xiàng)的必保民生支出。其中：社會保障和就業(yè)方面9，194萬元、醫(yī)療衛(wèi)生方面5，278萬元。

    安排政策性補(bǔ)助支出18，917萬元。足額安排中央、省和州委、州政府出臺的各類政策性補(bǔ)助支出，確保政策落實(shí)到位。其中：農(nóng)業(yè)支出9，361萬元（含州級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2，200萬元、甘孜州水電資源開發(fā)惠民生活補(bǔ)助資金2，098萬元）、教育支出7，088萬元、科技支出168萬元、2016年稅務(wù)部門稅收收入獎(jiǎng)補(bǔ)資金1，700萬元、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元、寺廟“五通”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬元。

    安排部門專項(xiàng)21，647萬元。

    安排州委州政府重大活動及會議經(jīng)費(fèi)2，000萬元。

    安排海螺溝景區(qū)管理局定額補(bǔ)助3，152萬元。

    安排“感恩奮進(jìn)”宣傳活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元。

    安排“百千萬康巴英才工程”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬元。

    安排“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金6，500萬元（含甘孜州實(shí)施四川省旅游條例的變通規(guī)定（按本級一般預(yù)算收入的1.5%安排）資金1194萬元）。

    安排州級部門車輛更新經(jīng)費(fèi)1，000萬元。

    安排州級專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)500萬元。

    安排出國準(zhǔn)備金100萬元。

    安排一次性單位支出6，023萬元。其中：康定機(jī)場集團(tuán)營運(yùn)及航班虧損補(bǔ)貼（含機(jī)票補(bǔ)貼）3，000萬元、消防部隊(duì)事業(yè)費(fèi)1，096萬元、甘眉成甘工業(yè)園區(qū)發(fā)展資金和工作經(jīng)費(fèi)740萬元、甘孜軍分區(qū)國防后備建設(shè)經(jīng)費(fèi)（含民兵訓(xùn)練費(fèi)）400萬元、州級各部門網(wǎng)絡(luò)租線及維護(hù)費(fèi)452萬元、州委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)升級改造租賃費(fèi)160萬元、森警部隊(duì)防滅火任務(wù)物資損耗經(jīng)費(fèi)100萬元、國家統(tǒng)計(jì)局甘孜調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)75萬元。

    安排其他各項(xiàng)支出1，560萬元，主要是安排政府投資評審經(jīng)費(fèi)、縣級財(cái)政運(yùn)行績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金等。

    專項(xiàng)收入對口安排3，060萬元，其中：水資源費(fèi)收入對口安排支出1，800萬元、排污費(fèi)收入對口安排

    支出180萬元、殘疾人就業(yè)保障金對口安排支出580萬元、探礦權(quán)采礦權(quán)收入對口安排支出500萬元。

    安排總預(yù)備費(fèi)2，000萬元。

    需要特別說明的事項(xiàng)：根據(jù)2017年州級支出需求，由于年初財(cái)力不足，按不能編赤字預(yù)算的要求，尚有三項(xiàng)支出存在缺口：預(yù)計(jì)新增人員支出需7，000萬元，實(shí)際安排3，000萬元，缺口4，000萬元；“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金需13，000萬元，實(shí)際安排6，500萬元，缺口6，500萬元；地方政府債券付息資金需3，500萬元，實(shí)際未安排；三項(xiàng)支出缺口計(jì)14，000萬元，待預(yù)算執(zhí)行中以新增財(cái)力、或通過統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金來進(jìn)行彌補(bǔ)。

    省財(cái)政提前通知一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助133，851萬元，主要安排用于財(cái)政專項(xiàng)扶貧、義務(wù)教育、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助71，804萬元，主要安排用于義務(wù)教育、地質(zhì)災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等。

    州級政府性基金收入預(yù)算為4，027萬元，按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，州級政府性基金支出為4，027萬元，主要用于土地開發(fā)、新型墻體材料支出等。

    州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為2，144萬元，加上上年結(jié)余資金304萬元，收入總量為2，448萬元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為2，448萬元（其中：預(yù)留資金199萬元）。主要用于州生態(tài)能源投資發(fā)展集團(tuán)公司增加資本金600萬元、里伍公司增資擴(kuò)股資金500萬元、康定機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司營運(yùn)虧損補(bǔ)貼200萬元、甘孜州康城置業(yè)有限責(zé)任公司注冊資本金150萬元、甘孜州文旅發(fā)展集團(tuán)用于措普溝、格聶神山旅游景區(qū)開發(fā)注冊資本金300萬元、成都經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司改造資金70萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生429萬元、預(yù)留資金199萬元。

    州級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為123，145萬元，加上上年結(jié)余資金192，765萬元，收入總量為315，910萬元。按照現(xiàn)行社會保險(xiǎn)支出政策，州級社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為91，720萬元，結(jié)余資金為224，190萬元。州級社會保險(xiǎn)基金主要用于按時(shí)足額兌現(xiàn)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇，提高州級醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇水平。

    需要特別報(bào)告的是：按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排2017年支出后，州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為37，336萬元。

    （三）海螺溝景區(qū)管理局財(cái)政預(yù)算

    2017年海螺溝景區(qū)管理局一般公共預(yù)算收入安排為3，100萬元，同口徑增8%；加上上級補(bǔ)助3，571萬元，收入總量為6，671萬元。按照收支平衡原則，海螺溝景區(qū)管理局一般公共預(yù)算支出為6，671萬元。具體安排如下：

    1、安排基本支出6，428萬元。安排個(gè)人性支出5，883萬元；安排部門公用經(jīng)費(fèi)545萬元。

    2、安排政策性補(bǔ)助支出243萬元。主要是安排義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、扶貧攻堅(jiān)等方面的政策性補(bǔ)助支出。

    海螺溝景區(qū)管理局政府性基金收入預(yù)算為2，500萬元，按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，海螺溝景區(qū)管理局政府性基金支出為2，500萬元，主要用于土地開發(fā)支出等。

    以上州級財(cái)政預(yù)算草案和海螺溝景區(qū)管理局財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。州級83個(gè)部門2017年的部門預(yù)算已全部報(bào)送大會，請予審查。

    三、2017年財(cái)政改革與管理工作

    2017年，全州財(cái)政將緊緊圍繞“一個(gè)目標(biāo)、兩個(gè)關(guān)鍵、三件大事、六大戰(zhàn)略”總體工作格局，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，不斷做大收支規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力和保障效果，為建成經(jīng)濟(jì)繁榮、生活殷實(shí)、和諧穩(wěn)定、民主文明、家園秀美、保障有力的小康甘孜提供財(cái)力支撐。

    （一）以脫貧攻堅(jiān)為總攬，強(qiáng)化“六大戰(zhàn)略”財(cái)政政策落地落實(shí)。

    按照“制定一個(gè)方案、建立兩項(xiàng)機(jī)制、出臺三個(gè)辦法、突出六個(gè)重點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)三個(gè)確?！钡呢?cái)政扶貧總體思路，在繼續(xù)承接落實(shí)好上級財(cái)政扶貧政策的同時(shí)，做好年度資金平衡方案，積極推進(jìn)財(cái)政資金、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，推廣資產(chǎn)收益扶貧模式，充分發(fā)揮教育衛(wèi)生扶貧救助基金、貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、小額扶貧信貸分險(xiǎn)基金、貧困地區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款分險(xiǎn)基金等5項(xiàng)基金作用，著力構(gòu)建務(wù)實(shí)管用的財(cái)政扶貧體系，助力“六大戰(zhàn)略”財(cái)政政策落地落實(shí)。

    （二）以問題為導(dǎo)向，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化“轉(zhuǎn)方式”落地落實(shí)。

    針對現(xiàn)有的財(cái)政支持方式單一、有效放大難，管理手段落后、整體績效不高，資金使用分散、政策導(dǎo)向不足等問題，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要任務(wù)，以深化績效管理改革為抓手，通過不斷完善“六大戰(zhàn)略”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策、充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金作用、承接落實(shí)好財(cái)政金融互動政策、積極探索政府與社會資本合作、大力推進(jìn)政府購買服務(wù)擴(kuò)面增項(xiàng)等，全面轉(zhuǎn)變財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式。

    （三）以提升能力為基礎(chǔ)，強(qiáng)化依法行政、依法理財(cái)落地落實(shí)。

    抓住省財(cái)政廳對口幫扶藏區(qū)彝區(qū)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理工作的良好機(jī)遇，以著力強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、深入推進(jìn)財(cái)政改革、整體提升隊(duì)伍素質(zhì)為主要任務(wù)，解決縣鄉(xiāng)財(cái)政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，實(shí)現(xiàn)財(cái)政制度機(jī)制更加健全、財(cái)政改革取得重大突破、隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，依法行政、依法理財(cái)水平整體提升。

    各位代表，做好2017年財(cái)政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大的法律監(jiān)督下，在州政協(xié)的支持幫助下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會決議，改革創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、扎實(shí)工作，為建設(shè)“美麗生態(tài)和諧小康甘孜”作出新的貢獻(xiàn)！